Приключи проверката на дирекция "Вътрешен одит" в болница "Света София", съобщиха от Столична община.
Проверката бе разпоредена от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Дирекция "Вътрешен одит" имаше ангажимент да направи оценка и предложения за подобряване на процеса по предоставяне на специализирана болнична помощ от здравното заведение, да одитира дейността по провеждане на процедури по реда на ЗОП и дейността по организиране, провеждане и осчетоводяване на резултатите от годишната инвентаризация.
Проверката е установила несъответствия с изискванията на Търговския закон, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Наредбата за общински лечебни заведения, Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.
В периода от 9.12.2008г. до 15.05.2012г. председателят на Съвета на директорите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД д-р Маленов е едноличен търговец в амбулатория ЕТ "Константин Маленов" с конкурентен предмет на дейност. Фирмата е заличена от Търговския регистър на 15 май 2012г. На 4 януари 2012 г е регистрирана и фирма - ЕООД "Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология - д-р Константин Маленов" с управител Константин Маленов. На 6 април 2012 г е извършена пререгистрация на фирмата. Съгласно информация от Търговския регистър, към датата на вписването им в Съвета на директорите на лечебното заведения Гергана Коларова и Мажена Риш имат регистрирани фирми с предмет на дейност, сходна с дейността на управлявано от тях общинско лечебно заведение.
При извършения одит на дейността по провеждане на процедури по реда на ЗОП в ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД през 2012 г. се установи, че за одитирания период в дружеството не са разработени и утвърдени вътрешни правила, регламентиращи реда и начина за планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП с което не са създадени условия за спазване на принципите за публичност и прозрачност при избор на изпълнители; стратегия за управление на риска, етичен кодекс, вътрешни правила по отношение прилагане система на двоен подпис и извършване на предварителен контрол за законосъобразност на всички решения/действия.
В резултат на липсата на разписани регламенти и определени длъжностни лица отговорни за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки са допуснати следните несъответствия: Извършени са разходи за доставки и услуги в размери, надвишаващи праговете, определени в ЗОП. Липсват приемно-предавателни протоколи при доставка на медицински консумативи за нуждите на инвитро отделението. Извършвани са и доставки на консумативи, които не са включени в спецификацията към договора и не са посочени като обособени позиции в документацията на проведената обществена поръчка.
През м. януари 2013 год. от страна на изпълнителния директор са утвърдени подробни правила регламентиращи реда и начина за планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП, като същите влизат в сила на 01.01.2013 година. Утвърдени са и "Вътрешни правила за финансова дисциплина и контрол в ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД и "Система за финансово управление и контрол. С правилата са въведени регламенти за прилагане система на двоен подпис и за осъществяването на предварителен контрол от страна на финансовия контрольор преди извършването на разходи.
От страна на ръководството на ПСАГБАЛ са предприети действия за отстраняване на допуснатите пропуски, като на 13.12.2012 год. е приет "Правилник за условията и реда за планиране, подготовка, откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и контрол по изпълнение на сключените договори за обществени поръчки", в който са определени длъжностни лица от болничното заведение, осъществяващи контрол по отношение изпълнението на договорите.
При извършения одит на дейността по организиране, провеждане и осчетоводяване на резултатите от годишната инвентаризация в ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД през 2012 г. се установи липсата на подробно разписани правила и регламенти от страна на изпълнителните директори за периода 2009 г. - 2011 год. С оглед предприемането на мерки от ръководителя на болницата за отстраняване на установените грешки и недостатъци са дадени препоръки за допълване на счетоводната политика с регламенти, относно извършване на оценка на състоянието на предложените за брак активи, както и допълване на длъжностните характеристики на определените материално-отговорни лица, включващи конкретни задължения за съхраняване, събиране, разходване и отчитане на парични или материални ценности.
Кметът на Столична община Фанъдкова ще изпрати докладите на "Вътрешния одит" за предприемане на конкретни действия до Столичния общински съвет, който е принципал на дружеството, съобщи БГНЕС.
